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    市本級財政預算
    關于內江市2014年財政預算執行情況和
    2015年財政預算草案的報告(書面)
    2015年2月10日
    在內江市六屆人大第五次會議上
    內江市財政局局長 李東洪
    各位代表:
          我受市人民政府委托,向大會報告內江市2014年財政預算執行情況和2015年財政預算草案,請予審查,并請市政協委員提出意見。
          一、關于2014年財政預算執行情況
          2014年,在省委、省政府和市委的堅強領導下,在市人大、市政協的監督支持下,市政府牢牢把握科學發展、加快發展的工作指導思想,深入實施“三大發展戰略”,突出抓好“七項重點工作”,促進發展方式轉變,提高財政運行質量,深化管理體制改革,實現了全市經濟平穩健康發展。
          (一)全市財政預算執行情況
          1.一般公共預算
          一是財政收入實現新突破,規模與質量同步提升。全市地方一般公共預算收入完成45.08億元,增長16.6%。收入總量居全省第14位,同比提升1位,六年來首次實現升位;增幅居全省第7位,高于全省平均水平6.8個百分點。收入質量穩步提升,全市稅收收入完成32.41億元,占地方一般公共預算收入比重達到71.9%,同比提高0.4個百分點;全市地方一般公共預算收入占GDP比重為3.9%,同比提高0.37個百分點。
          二是支出規模再上新臺階,支出結構持續優化。全市一般公共預算支出實現176.6億元,同比增加17.67億元,增長11.1%,增幅居全省第7位、同比提升6位。全市爭取上級補助資金達到127.97億元,同比增加9.49億元,其中爭取市級均衡性轉移支付基數增量和均衡性促發展資金規模居全省第3位。全市民生支出實現124.84億元,同比增加15.36億元,增長14%,占一般公共預算支出比重為70.7%,高于全省平均水平5.7個百分點,同比提高1.8個百分點。
          三是繼續保持收支平衡,結轉規模逐步壓縮。全市地方一般公共預算收入加上上級轉移支付補助、地方政府債券資金等收入后,收入總量為184.63億元。收入總量減去當年支出、償還地方政府債券等支出182.2億元后,全市結余資金2.43億元。全市各級財政均實現了收支平衡并略有結余。同時,通過加快預算執行進度、盤活財政存量資金等方式,全市需結轉下年繼續使用的資金為2.22億元,較2013年結余結轉規模壓縮15.1%,達到了省財政廳對各地逐步壓縮結余結轉規模的要求。
          2.政府性基金預算。全市政府性基金預算收入完成82.89億元,增長20.7%(其中土地基金收入完成78.51億元,增長20.3%),加上上級轉移支付補助、上年結余等收入后,收入總量為95.09億元。政府性基金預算支出實現83.27億元,增長21.3% (其中土地基金支出實現77.12億元,增長20.4%),加上調出資金及上解支出后,支出總量為86.67億元。全市收入總量減去支出總量后的結余資金為8.42億元。
          (二)市級“四本預算”執行情況
          1.一般公共預算。市級地方一般公共預算收入完成13.04億元,增長28.7%,加上上級補助、上年結余等后,收入總量為74.17億元;市級一般公共預算支出實現36.76億元,增長22.5%,加上補助下級支出等后,支出總量為73.75億元。收入總量減去支出總量后結余資金0.42億元,其中需結轉下年繼續使用的結余資金0.37億元。
          需要報告的是,按照《財政部關于進一步提高地方預算編報完整性的通知》(財預〔2008〕435號)要求,上述市級決算中已將中央、省下達市與三區的各類轉移支付收入按規定列入市級,同時全面反映對下級的轉移支付補助。
          市級地方一般公共預算收入與年初預算相比,實現超收1.82億元,其中已有1.8億元的超收收入項目報經市六屆人大常委會第30次主任會議審查批準,其余0.02億元的超收收入按照《預算法》的要求全部用于補充預算穩定調節基金。
          2.政府性基金預算。市級政府性基金預算收入完成36.84億元,增長19.1%(其中土地基金收入完成34.76 億元,增長18.8%),加上上年結余及上級補助等后,收入總量為41.57億元;政府性基金預算支出實現34.56億元,增長35.1% (其中土地基金支出實現32.18億元,增長34.5%),加上補助縣(區)支出、調出資金及上解支出等后,支出總量為39.56億元。市級收入總量減去支出總量后的結余資金為2.01億元。
          3.國有資本經營預算。市級國有資本經營預算收入完成0.92億元,增長45.1%;國有資本經營預算支出實現0.92億元(含轉移性支出0.07億元),增長45.1%;當年實現收支平衡。
          4.社會保險基金預算。市級社會保險基金(含失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、工傷保險基金等,不含由省級統籌的企業職工基本養老保險基金)當年收入為14.78億元,社會保險基金預算支出13.81億元;收支相抵后結余0.97億元,加上上年結余后滾存結余13.72億元。
          (三)經開區財政預算執行情況
          1.一般公共預算。經開區地方一般公共預算收入完成1.64億元,增長46%,加上上級補助等后,收入總量為2.89億元;經開區一般公共預算支出實現2.43億元,增長41.7%,加上上解支出等后,支出總量為2.89億元。收入總量減去支出總量后的結余資金為48萬元。
          2.政府性基金預算。經開區政府性基金預算收入完成4.69億元,下降40.9%,加上上級補助等后,收入總量為6.29億元;經開區政府性基金預算支出實現6.15億元,下降49.7%,加上上解支出等后,支出總量為6.26億元。收入總量減去支出總量后的結余資金為0.03億元。
          (四)全市財政重點項目支出情況
          按照市委決策部署,全市各級積極落實“穩增長、促改革、調結構、惠民生”的各項政策,實現了財政平穩運行,為經濟和社會事業發展提供了有力支撐。
          一是促進經濟健康發展。全市投入11.66億元,支持產業結構調整升級。其中投入園區建設及創新驅動發展資金1.57億元,加快高新技術園區建設,支持內江高新技術園區成功升級為省級高新技術園區、內江高新技術創業服務中心創建為省級科技企業孵化器;支持高新技術創新,培育申報國家高新技術企業26戶,其中21戶企業已認定為國家高新技術企業。
          投入產業發展資金5.83億元,為高新技術企業、納稅大戶及具有發展潛力的企業提供貸款貼息,穩定工業經濟增長;支持川威集團等骨干稅源企業渡過難關,恢復生產;支持64戶企業實施技術改造、發展戰略性新興產業,扶持重點行業、企業轉型升級。
          投入生態文明建設資金4.26億元,加強沱江流域污染治理及城市飲用水源保護區環境監管;加快推進節能降耗,淘汰落后產能企業28戶,關閉煤礦12戶。
          二是加快基礎設施建設。全市投入36.39億元,重點改善基礎設施條件,努力緩解經濟社會發展瓶頸。其中投入基礎設施建設資金26.96億元,加快推進新城建設、舊城改造等一系列重點項目,支持漢安大道西延線、成渝客專內江北站下穿隧道工程及濱江濕地生態配套工程建設。
          投入交通建設資金9.43億元,開展321國道和重點橋梁安全隱患整治,提高道路安全保障;按照“成渝立交橋”的發展戰略,實現“西南地區最大的樞紐立交-玉王廟互通立交”順利建成通車,推動內江城市過境高速公路、成渝客專、川南城際鐵路等項目建設。
          三是加大“三農”投入力度。全市投入24.5億元,支持農業發展,夯實農業基礎。其中投入農業發展及基礎設施建設資金14.76億元,支持創建國家農業科技園區,加快農產品數據化智能供應鏈平臺和水產批發市場信息系統等農產品電子商務發展,推進新型農業經營主體發展,加快優勢農產品產業帶建設;實施中央小型農田水利建設重點縣項目,啟動市中區、資中縣中型灌區及東興區聯合水庫建設。
          投入農業綜合改革資金5.61億元,繼續落實農村公益事業“一事一議”和美麗鄉村財政獎補政策,推動實施財政獎補項目1597個;推進農村公共服務運行維護機制建設試點,全市899個村納入改革試點范圍。
          安排惠農補貼資金4.13億元,落實農資綜合補貼、退耕還林補貼、農機購置補貼以及農業政策性保險補貼等。
          四是支持教育優先發展。全市投入32.38億元,促進教育事業均衡發展。其中投入學前教育資金 1.2億元,對全市近萬名家庭經濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童減免保教費;實施第二輪“學前教育三年行動計劃”,支持學校利用閑置校舍和富余資源改建幼兒園、增設農村小學學前班,新建、改擴建公辦幼兒園11所,新增農村學前班65個,新增學前教育學位1260個。
          投入普通教育資金28.44億元,免除全市33.42萬名義務教育階段城鄉學生作業本費及1.7萬名家庭經濟困難高中學生學費;支持縣(區)農村薄弱學校改善辦學條件,對132所農村中小學校實施“全面薄改”項目;繼續引導落實城區學校“劃片招生、就近入學”政策,支持桐梓壩小學整體搬遷、內江六中高新校區建設,啟動內江一中、內江二中擴建前期工作,切實化解“大班額”問題。
          投入職業教育資金2.74億元,支持隆昌幼兒師范專科學校新校區建設,并成功升級為川南幼兒高等師范專科學校;繼續實施中職及高職困難學生助學工程,落實免除中等職業教育學費政策,2.36萬名中職學生受益。
          五是健全社會保障體系。全市投入24.75億元,不斷完善社會養老、社會救濟、就業保障體系。其中投入社會保障資金7.02億元,參保繳費的城鄉居民基本養老保險財政補貼標準每檔次提高10元,分別達到40-250元;城鄉居民基本養老保險的基礎養老金月標準提高5元,達到每人每月60元,全市參保人數已達到132.28萬人。推進社會養老服務體系建設,全市新增、改造公辦及民辦養老床位5763張,建成城鄉社區日間照料中心79個,為5.33萬名困難家庭失能老人和80周歲以上老人提供居家養老服務。
          投入社會救濟救助資金18.52億元,對3.3萬名重度殘疾人每人每月按不低于50-80元的標準給予護理費用補貼,為94名貧困肢體殘疾人免費裝配假肢(矯形器),落實城鄉居民最低生活保障、重點優撫對象生活補助等政策。
          投入就業補助資金3.18億元,落實高校畢業生創業補貼、婦女小額擔保財政貼息貸款等就業政策,推動公共就業服務和公共就業信息化建設工作,支持就業“110”服務中心、內江就業網及職業指導診室建設。
          六是完善醫療衛生體系。全市投入24.7億元,推進公共衛生服務均等化、國家基本藥物制度等醫藥衛生體制改革。其中投入醫療保障資金14.43億元,實行免費婚前體檢政策,統一免費體檢項目和結算標準;城鄉居民基本醫療保險財政補助標準年人均提高40元,達到每人每年320元。
          投入基層醫療衛生機構建設資金1.31億元,全面取消縣級公立醫院藥品加成,實行藥品零加價銷售;推進鄉鎮衛生院以及村衛生室建設,新建、改擴建鄉鎮衛生院4個,新建村衛生室300個。
          投入公共衛生資金8.96億元,啟動市第二人民醫院康復養老中心建設,加快市第一人民醫院、市中醫院新區醫院建設,支持開展食品藥品安全專項整治工作。
          七是改善城鄉住房條件。全市投入12.98億元,用于各類保障性住房建設。其中投入9.39億元,開工建設廉租住房、公共租賃住房等保障性住房6469套(其中公共租賃住房30%定向出租農民工1270套)。投入3.59億元,實施農村危房改造7342戶,棚戶區改造14047套。
          八是推動文化繁榮發展。全市投入2.53億元,促進文體事業全面發展。投入文化資金2.09億元,為舉辦第四屆川南文化藝術節活動、送文化下鄉、文化惠民演出等群眾文化性活動提供經費保障;落實免費開放美術館、文化館、圖書館及鄉鎮文化站等政策。
          投入體育事業發展資金0.44億元,為參加各項國家級、省級體育賽事提供參賽經費保障,完善社區及小區等群眾性健身設施,啟動綜合性文化中心、體育中心建設規劃。
          需要說明的是,以上重點項目支出的財政投入統計中,部分項目存在歸類口徑交叉。同時,全市和市級財政預算執行情況在完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后將會有一些變化,屆時再向市人大常委會報告。
          (五)落實代表委員審議意見情況
          市政府全面貫徹落實市人大及其常委會關于財政預(決)算草案、預算執行情況的審查意見,認真辦理人大代表建議11件、政協委員提案15件,代表委員滿意率達100%。在此基礎上,針對代表、委員普遍關注的熱點難點問題和提出的意見建議,認真調查研究、落實改革舉措,使財政績效管理水平不斷提升。
          一是完善政府預算體系。2014年市級一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本預算”全部提交市人代會審查,并按程序向社會公開;市級部門預算草案全部提交市人代會審查;推動各縣(區)開展國有資本經營預算、社會保險基金預算編制試點工作;建立預算穩定調節基金制度,為實現跨年度預算平衡奠定了基礎。
          二是深化財稅體制改革。調整完善市區財稅體制,按照“財力下沉”的原則,將省不再參與分享區級的印花稅、契稅全部下劃區級;對省參與分享區級的企業所得稅,市級仍不參與分享。優化市對縣(區)轉移支付結構,提高一般性轉移支付比重,進一步夯實縣(區)財政實力。深化“營改增”改革,按照中央、省的部署,將實施范圍擴大到鐵路、通信等行業。
          三是推進績效管理改革。構建“全過程”績效預算管理體系,將所有財政性資金納入年初預算,提高預算到位率;開展年初專項項目績效目標編制試點,完善政府采購預算、“三公”經費預算;建立預算執行進度考核機制,實行定期通報制度,將執行進度偏慢、項目發生變化的資金統籌用于經濟發展和民生領域;推進績效評價“擴面增量”,實現上級專項資金部門自評和一級預算單位整體支出績效評價全覆蓋,市級部門自評和財政評價項目個數達到192個,涉及財政資金16億元。
          四是加強財政調控力度。按照“有保有壓”的原則,繼續提高市級部門公用經費保障標準,通過近幾年的連續提標,市級部門運轉經費水平在2011年基礎上實現翻番,基本實現了部門正常運轉和專項工作經費全額保障,年終前各類預算追加大幅度減少。積極盤活存量資金,集中開展預算指標結余、一般專戶結余、部門零余額賬戶結余、財政對外借款、行政事業單位國有資產五項清理工作,其中清收市級無法執行的項目結余資金及部門零余額賬戶結余資金1.82億元,成為當年新增財力的主要來源;盤活市級財政存量資金0.76億元,對應安排用于解決歷史遺留問題。在嚴格控制一般性支出、加大結余資金清收力度的基礎上,2014年市級新增財力規模達到近年來最好水平,新增財力中近70%用于應急維穩、消赤化債,財政調控能力明顯改善。
          五是落實厲行節約規定。嚴格貫徹落實中央、省、市關于厲行節約反對鋪張浪費的有關規定,研究制定市直機關“三公”經費、會議費、培訓費及差旅費管理辦法。2014年全市財政撥款安排的“三公”經費同比下降17.8%,其中接待費下降30.9%;市級“三公”經費同比下降27.1%,其中接待費下降50.6%。全面推進“三公”經費信息公開工作,除涉密部門外,各級各部門全面公開了本部門的“三公”經費和部門預決算信息。
          六是加大財政監管力度。修訂完善市級政府性投資項目監督管理暫行辦法,進一步加強對政府投資項目的監管。全市財政投資評審項目金額為124.9億元,審減18.62億元,審減率為14.9%;其中市級評審項目金額為22.27億元,審減4.01億元,審減率為18%。全市政府采購金額為9億元,節約資金0.79億元,節約率為8.8%;其中市級政府采購金額為3.1億元,節約資金0.26億元,節約率為8.4%。加強預算執行動態監控,全市糾正支付程序不規范資金2038筆、金額1.29億元。開展對各級各單位違規發放錢物、“三公”經費、接待費、私設“小金庫”、“吃空餉”以及財政財務管理情況的專項檢查。協助市人大對2013年市級財政決算和2014年90個市級部門預算進行集中審查,對發現的問題督促相關部門進行整改。
          與此同時,我們也清醒地認識到,當前財政運行管理仍面臨一些困難和問題,主要表現在:在適應經濟發展新常態下,財政收支矛盾進一步突出;財政收入對房地產業的依賴程度較高,稅源結構單一,穩增長的壓力逐步加大;償還政府到期債務、應付工程款以及政策性增支壓力較大,促發展的任務仍然十分艱巨。財政績效管理改革亟待全面推廣和深化,縣鄉財政“全口徑”預算體系尚未完全建立,預算編審執行及后續監管存在薄弱環節;部分基層單位依法理財意識不到位、財務管理措施不健全,違反財經紀律的現象仍時有發生。對于這些問題,我們將采取有效措施逐步加以解決。
          二、關于2015年財政預算草案
          根據中央、省關于編制2015年預算的相關要求,全市收入預算按照“實事求是、積極穩妥、留有余地”的原則,與經濟社會發展水平相適應;支出預算按照“統籌兼顧、突出重點、勤儉節約”的原則,在“保運轉”的前提下,優先保障和改善民生,全力支持中央、省、市確定的重點支出。
          (一)全市財政預算草案
          1.一般公共預算。全市地方一般公共預算收入為49.6億元,增長10%;加上中央、省轉移支付補助收入等后,收入總量為127.95億元。按照收支平衡原則,全市一般公共預算支出為127.66億元,增長10.3%;加上上解支出后,支出總量為127.95億元。
          2.政府性基金預算。結合當前國有土地市場形勢,按照“積極穩妥”的原則編制政府性基金預算。全市政府性基金預算收入為36.54億元;按照收支平衡和對應安排原則,全市政府性基金預算支出為36.54億元。
          3.國有資本經營預算。根據國有資本經營預算編制規定,全市國有資本經營預算按照國有企業年度財務決算報表凈利潤的20%計算。全市國有資本經營預算收入為0.32億元;按照收支平衡和對應安排原則,國有資本經營預算支出為0.32億元。
          4.社會保險基金預算。根據中央、省關于社會保險基金預算編制的有關要求,社會保險基金預算按統籌地區編制執行。全市社會保險基金預算收入為38.12億元,社會保險基金預算支出33.82億元;收支相抵后結余4.3億元,加上上年結余后,滾存結余28.79億元。
          全市2015年財政預算草案是根據2014年全市預算執行情況和2015年收支政策完成的代編預算,待各級預算編制完成并經本級人代會審查批準后,再將匯總情況報市人大常委會備案。同時,以上財政收支預算已綜合考慮財稅體制調整及財政部規定11項原政府性基金納入一般公共預算管理等政策調整事項。
          (二)市級財政預算草案
          1.一般公共預算。市級地方一般公共預算收入為14.73億元,增長13%;加上中央、省轉移支付補助收入等后,收入總量為48.1億元。按照收支平衡原則,市級一般公共預算支出為25.96億元,加上補助下級及上解支出等后,支出總量為48.1億元。
          2.政府性基金預算。市級政府性基金預算收入為10.9億元。按照收支平衡和對應安排的原則, 市級政府性基金預算支出為10.9億元。其中市級土地出讓預算支出為10億元,主要用于失地農民征地拆遷補償2.4億元,繳納失地農民社保資金0.2億元,土地開發成本支出5.5億元,城市基礎設施建設1億元,償還基礎設施建設方面的政府債務0.5億元,以及按規定在土地收益(土地出讓收入中扣除征地拆遷補償、失地農民保險、土地開發等成本支出)中按一定比例計提的保障性住房支出0.2億元等。
          3.國有資本經營預算。市級國有資本經營預算收入為0.1億元,按照收支平衡和對應安排的原則,市級國有資本經營預算支出為0.1億元。
          4.社會保險基金預算。市級社會保險基金預算收入為16.68億元,社會保險基金預算支出為14.94億元;收支相抵后結余1.74億元,加上上年結余后,滾存結余15.46億元。
          市級一般公共預算支出的具體安排和重點內容包括:
          1.教育發展方面支出4.02億元。安排普通教育資金2.64億元,繼續支持桐梓壩小學整體搬遷、內江六中高新校區建設,推進農村義務教育階段“全面薄改”項目,提高市級配套生均公用經費標準。
          安排職業教育資金1.38億元,支持四川健康職業學院建設,落實中職免學費及貧困中職學生助學補助政策。
          2.社會保障方面支出3.83億元。安排社會保障補助資金2.58億元,繼續提高城鄉居民基本養老保險標準,每人每月達到75元;推進社會養老服務體系建設,落實市對三區公辦及民辦機構新增床位改造、城鄉社區日間照料中心建設、居家養老服務市級配套資金。
          安排救濟救助資金1.05億元,繼續落實重度殘疾人發放護理補貼政策,安排城鄉居民最低生活保障市級配套資金,加大對社會散居和集中供養孤兒救助力度。
          安排就業補助資金0.2億元,繼續落實高校畢業生創業補貼、求職補貼政策,加大對高校畢業生創業孵化基地、市級高技能人才基地建設扶持力度,足額安排公益性崗位、職業技能鑒定及培訓等就業資金。
          3.衛生計生方面支出2.4億元。安排醫療保障資金1.08億元,城鄉居民醫療保險財政補助標準人均提高60元,提高到380元;基本公共衛生服務財政補助標準人均提高5元,提高到40元。
          安排公共衛生資金1.17億元,繼續實施取消縣級公立醫院藥品加成政策, 確保基層醫療衛生機構和村衛生室全面實施基本藥物制度。
          安排計劃生育資金0.15億元,向符合條件的農村計劃生育家庭夫妻發放獎勵扶助金,獨生子女死亡或傷殘的夫妻發放特別扶助金,獨生子女父母發放相應父母獎勵。
          4.農業發展方面支出1.09億元。安排農業基礎設施建設等市級配套資金0.18億元,落實現代農業生產發展、中央小型農田水利重點縣等項目市級配套政策。
          安排農業科技創新和農業產業發展資金0.11億元,支持農業科研院所和農業科技園區發展,對農民專業合作社、家庭農場、農業產業化龍頭企業等新型農業生產經營主體給予扶持。
          安排新農村建設資金0.8億元,堅持“產村相融”的發展理念,引導農民生產和生活方式同步改變;繼續擴大開展農村公共服務運行維護機制試點,對符合條件的行政村給予每年5萬元的村內公共服務設施運行維護經費。
          5.文化體育方面支出0.61億元。安排公共文化資金0.31億元,繼續提升基層文化場所服務能力,落實基層公共文化服務產品對群眾免費開放政策;支持市川劇團、大千演藝公司為群眾提供免費惠民演出活動。
          安排廣播影視資金0.17億元,繼續開展農村公益電影放映活動,實施廣播“村村響”、電視“戶戶通”工程,切實提升基層文化服務水平。
          安排體育事業發展資金0.13億元,繼續提高參賽經費保障水平,完善運動員、教練員日常訓練資助體系,加大全民健身活動經費投入。
          6.生態環保方面支出0.27億元。安排污染防治經費0.08億元,加強沱江流域污染防治,落實飲用水源水質監測相關經費,保障群眾生產生活用水安全。
          安排節能減排資金0.19億元,加大環境監管能力建設投入,對重點污染源開展動態監測,實行節能評估和審查制度,確保完成主要污染物減排任務。
          7.產業發展方面支出1.68億元。安排科學技術應用與研究資金0.63億元,支持創新驅動發展,新增市級科技孵化和成果轉化專項資金0.2億元,支持高校、科研院所的科技成果在內江進行轉換與孵化。
          安排產業發展及扶持資金1.05億元,通過產業引導基金、技改補助及財政貼息等方式加大對重點行業、企業扶持力度;支持爭創國家電子商務示范城市,加快電子商務園區和承載平臺建設,引導創建一批電商示范企業。
          8.住房保障方面支出1.57億元。支持廉租住房、公共租賃住房等保障性住房建設,實施農村危房、棚戶區改造,讓保障性安居工程惠及更多城鄉困難群眾。繼續支持國有企業爭取國開行棚戶區(二期)改造項目融資工作。
          9.基礎設施建設方面支出3.4億元。安排基礎設施建設資金1.82億元,繼續推進內江城市新區建設,進一步完善新城核心區城市功能,通過引導資金和前期經費投入,加快高鐵站前廣場綜合配套設施、第二污水處理廠等項目建設;打好“交通治堵三年攻堅戰”,推動邱家嘴立交橋、桐梓壩大橋及成渝鐵路橋拓寬等項目建設。
          安排城鄉社區管理資金1.58億元,支持加快完善文化、體育、學校等公共服務設施,加快垃圾收集處理、生活污水處理、管網等配套項目建設,加快實施公園綠地和生態系統等項目。
          10.一般公共服務和其他社會管理方面支出6.54億元。主要用于保障行政運行、維護公共安全、促進社會穩定等方面。
          11.市級預備費安排0.55億元。主要用于預算執行過程中難以預見的各類開支。
          (三)經開區財政預算草案
          經開區地方一般公共預算收入為1.92億元,加上上級補助等后,收入總量為2.01億元;按照收支平衡原則,經開區一般公共預算支出為1.96億元,加上上解支出后,支出總量為2.01億元。經開區政府性基金預算收入為2.58億元,按照收支平衡和對應安排原則, 經開區政府性基金預算支出為2.58億元。經開區轄區內國有企業僅1戶,預計2015年尚不能實現國有資本經營收益,相應未編制國有資本經營預算。按照省財政廳社保基金預算編制的有關要求,經開區社會保險基金預算仍分別編入市級、市中區社會保險基金預算。
          以上市級和經開區預算草案,請予審查批準。市級所有部門2015年部門預算草案已報送大會,請予審查。
          三、關于2015年財政工作
          2015年,全市各級將深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會及省委十屆四次、五次全會精神,按照市委六屆八次、九次全會的總體部署,堅持穩中求進的工作總基調,以提高經濟發展質量和效益為中心,主動適應經濟發展新常態,深入推進財稅體制改革,優化支出結構,加強民生保障,堅持依法理財,強化風險防控,促進全市經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。
          (一)努力保持經濟穩定增長
          1.貫徹落實財稅改革政策。落實“營改增”擴大試點范圍、小微企業所得稅優惠等稅收政策及“騰籠換鳥”政策;繼續推進簡政放權,清理規范行政事業性收費和政府性基金;開展消費稅、資源稅等稅制改革前期調研。
          2.促進經濟結構轉型升級。落實創新驅動發展戰略,支持高新區升級為國家級高新區,加快科技孵化園區建設;大力發展戰略性新興產業和高端成長型產業,加大對節能環保、電子商務、現代金融等重點行業扶持力度;充分發揮市場經濟對資源配置的決定作用,逐步取消政府對競爭領域專項資金的投入。
          3.推廣政府與社會資本合作模式。通過鼓勵社會資本采取特許經營等方式參與城市基礎設施等有一定收益的公益性事業投資和運營,實現政府與投資者利益共享、風險共擔,提高項目的建設、運營效益。積極創新工作方式、完善政策機制,盡快啟動一批PPP示范項目,建立完善對PPP項目的財政金融扶持政策,探索建立投資引導基金,開展存量債務項目改造,實現政府投資項目的良性發展和風險防控。
          (二)加強財政收支管理
          1.依法組織財政收入。加強稅收征管,做到依法征收、應收盡收,不收過頭稅;推進綜合治稅,通過第三方涉稅信息提高征管實效;建立健全國有資源和國有資本有償使用制度和收益共享機制,加快盤活一批閑置國有資產。
          2.加大預算統籌力度。按照預算法的有關規定,強化“四本預算”統籌,加大政府性基金預算結余、國有資本經營預算調入一般公共預算的力度。
          3.積極爭取上級資金。按照中央、省優化轉移支付結構的要求,進一步夯實分配因素等基礎工作,加強專項資金績效管理,爭取中央、省各類轉移支付補助;認真清理現行配套政策,爭取中央、省對地方事權責任的合理劃分;加大政府存量債務的消化和改造力度,積極爭取地方政府債券資金。
          4.全力保障政策性增支。做好機關事業單位養老保險并軌和工資改革同步推進工作,落實公務車改革等政策,提前做好前期準備、數據測算,通過調整支出結構、壓縮一般性支出等方式,千方百計籌集資金確保各項改革順利實施。
          (三)切實保障和改善民生
          1.重點辦好民生實事。按照省委、省政府統一部署,集中財力保障城鄉居民基礎養老金提標、進城務工農民工隨遷子女平等接受義務教育、棚戶區改造等民生實事項目。繼續加大“交通治堵”及交通安全隱患整治、義務教育學校“全面薄改”、“大班額”化解等方面的資金投入力度,努力解決一批群眾最關心、最急迫、最急需的民生問題。
          2.推進“十大惠民工程”。通過統籌市級財力、積極向上爭取、拓寬融資渠道以及采取PPP模式等措施,形成長效性、多元化的投入機制,加快推進大千園提升改造、文化中心、體育中心及四川健康職業學院等“十大社會事業惠民工程”項目建設,努力實現城鄉基本公共服務均等化。
          3.加強民生資金監管。加強對民生項目責任落實情況的監督檢查,確保各類民生支出足額納入預算;建立預算執行統計報告制度,全面開展重點民生支出績效評價,確保民生資金發揮效益。
          (四)全面深化財政管理改革
          1.強化預算績效管理。完善“全口徑”預算管理體系,全市各級將“四本預算”提交同級人代會審查; 完善部門綜合預算和績效目標管理,健全基本支出定額標準體系,實施專項預算分類管理;加強財政支出績效評價管理,逐步將績效評價范圍覆蓋各級預算單位、所有財政資金以及預算執行各環節,將評價結果作為預算安排的重要依據。
          2.盤活財政存量資金。定期開展財政存量資金清理、預算中期評估、結余結轉資金清收工作,對各類閑置的資產、資金予以統籌利用;建立預算編制與結余結轉資金管理相結合的機制,繼續加大預算執行進度考核力度。
          3.加強政府債務管理。在清理甄別政府債務的基礎上,完善政府債務管理辦法;全面編制政府債務預算,將債務收支分別納入一般公共預算和基金預算管理;建立債務風險預警及化解機制,對存量債務實行分類管理,對新增債務實行預警控制,防范債務風險;適時開展政府債務公開,主動接受社會監督。
          (五)堅持依法行政依法理財
          1.強化財政法治。嚴格執行預算法、人大監督法等法律制度,將全省“財政管理約法十章”和各項財經紀律貫穿到財政管理改革工作各個環節中,堅守法律底線;貫徹落實依法治市實施綱要精神,用法治思維解決財政改革難題,用法治理念提升財政管理水平,實現制度靠法、管理依法、程序合法。堅持依法理財理念,科學編制財政“十三五”等重點規劃,在新常態下科學謀劃未來五年發展思路、目標和任務。
          2.強化財政監督。按照預算法的規定,主動向人大報送重點支出、預算調整及執行、轉移支付執行等方面的情況并接受審查;嚴格執行人大對改進財政管理的決議決定,邀請人大代表、政協委員參與財政重大改革、支出績效評價等工作;全面強化對重要領域、項目及資源的監管,繼續加強政府投資項目評審和政府采購監管。
          3.嚴肅財經紀律。進一步完善財政內部控制制度,將財政財務工作者內控意識貫穿于日常工作中,切實防范各類業務風險。嚴格執行預算法及財政違法行為處罰處分條例,嚴肅查處違規出臺稅收優惠政策、違規舉借債務、違規發放錢物、私設“小金庫”等違反財經紀律的行為。
          各位代表,2015年是全面深化改革的關鍵之年,是全面推進依法治市的開局之年,也是全面完成“十二五”規劃的收官之年,做好財政改革發展工作意義重大。我們將在省委、省政府和市委的堅強領導下,在市人大、市政協的監督支持下,振奮精神、拼搏實干,搶抓機遇、乘勢而進,為建設充滿希望、充滿活力的幸福美麗內江而努力奮斗!
          附件:2014年全市及市級財政收支執行及2015年預算草案表.xls
    市本級“三公”經費預算匯總情況
    內江市市級2015年“三公”經費預算公開說明
          根據省政府關于推進政府信息公開的決策部署和市政府工作安排,現將2015年內江市級納入部門預算管理的行政事業單位使用財政撥款安排的因公出國(境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費等“三公”經費情況予以公開。
          一、因公出國(境)經費2015年預算171萬元,較2014年預算下降12.8%。
          二、公務接待費2015年預算1840.1萬元,較2014年預算下降21.2%。
          三、公務用車購置及運行維護費2015年預算4056.9萬元,較2014年預算增長12.6%。公務用車購置經費增加的主要原因為2014年市級部門根據工作需要更新購置了一批公務用車。
          除涉密單位外,市級所有部門(含下屬單位)2015年“三公”經費預算情況一并予以公開。如需了解具體情況,可與部門(單位)直接聯系。
    市本級2014年財政決算
    關于內江市2014年財政決算和
    2015年上半年財政預算執行情況的報告(書面)
    2015年8月28日
    內江市第六屆人民代表大會常務委員會第39次會議上
    內江市財政局局長 李東洪
    主任、各位副主任、秘書長、各位委員:
          我受市人民政府委托,現將全市2014年財政決算和2015年上半年財政預算執行情況報告如下,請予審議。
          一、2014年財政決算情況
          (一)一般公共預算收支決算
          1.全市地方一般公共預算收入完成45.08億元,為預算的106.5%,增長16.6%;加上省級轉移支付補助122.69億元、上年結轉結余2.86億元、債券轉貸資金5.4億元、調入資金等8.65億元,收入總量為184.68億元。全市一般公共預算支出實現176.6億元,為調整預算的98.6%,增長11.1%;加上上繳省級支出0.51億元、補充預算穩定調節基金3.58億元、償還地方政府債券1.56億元,支出總量為182.25億元。收支總量相抵后,全市結轉結余資金2.43億元,其中:因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用的資金2.21億元、凈結余0.22億元。全市財政實現收支平衡,略有結余。
          2.市級地方一般公共預算收入完成13.04億元,為預算的116.2%,增長28.7%;加上省級補助資金54.57億元、上年結轉結余0.44億元、債券轉貸3.8億元、調入資金等2.6億元,收入總量為74.45億元。市級一般公共預算支出實現36.76億元,為預算的98.8%,增長22.5%;加上補助縣(區)支出34.76億元、轉貸縣(區)地方政府債券支出0.97億元、償還地方政府債券0.57億元、補充預算穩定調節基金等0.93億元,支出總量為73.99億元。收支總量相抵后,市級結轉結余資金0.46億元,其中:因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用的資金0.37億元、凈結余0.09億元。市級實現收支平衡。
          2014年市級主要支出決算情況:社會保障和就業支出3.93億元,為預算的100%;教育支出3.33 億元,為預算的91%;一般公共服務支出4.1億元,為預算的100%;農林水支出1.72億元,為預算的98.6%;公共安全支出2.42億元,為預算的100%;交通運輸支出4.79億元,為預算的99.9%;文化體育與傳媒支出0.81億元,為預算的100%;醫療衛生與計劃生育支出4.57億元,為預算的100%;住房保障支出4.12億元,為預算的100%;科學技術支出0.5億元,為預算的100%。       2014年市級一般公共預算年初安排的預備費4000萬元,主要用于桐梓壩大橋及國省干線公路安全隱患整治等2105萬元,解決電影公司轉制歷史遺留問題525萬元,市文化中心和體育中心建設經費500萬元,市教育基地建設經費500萬元,安全生產綜合監控中心建設經費180萬元,實名信息聯網查詢平臺建設經費190萬元。
          2014年初市級預算穩定調節基金余額為200萬元,2014年當年未動用,加上當年超收收入、清理結余資金等按規定轉入的9310萬元,2014年末市級預算穩定調節基金余額為9510萬元。
          2014年市級結轉資金主要包括:教育支出3308萬元、節能環保支出33萬元、農林水支出250萬元、交通運輸支出65萬元、商業服務業等支出9萬元、國土海洋氣象等支出1萬元。
          2014年市級行政事業單位財政撥款“三公”經費支出6830.03萬元,下降16.7%,其中:因公出國(境)經費33.52萬元,下降53%;公務用車購置及運行費5245.1萬元,(公務用車購置費1392.55萬元、公務用車運行維護費3852.55萬元),增長2.3%;公務接待費1551.41萬元,下降48.3%。
          2014年市級安排下達預算內基本建設支出12.36億元(其中:上級轉移支付及政府債券轉貸資金10.68億元,市級1.68億元),主要用于重大基礎設施建設、“三農”建設、城鎮基礎設施建設等。
          市級提交人民代表大會審查批準部門預算的各部門均實現了全年預算支出計劃,部門預算總體執行情況較好。
          3.經開區地方一般公共預算收入完成1.64億元,為預算的135.9%,增長46%;加上上級補助資金0.95億元、債券轉貸資金0.19億元、調入資金等0.11億元,收入總量為2.89億元。經開區一般公共預算支出實現2.43億元,為預算的99.8%,增長41.7%;加上償還地方政府債券0.1億元、補充預算穩定調節基金等0.36億元,支出總量為2.89億元。收支總量相抵后,經開區結轉結余資金89萬元,其中:因項目跨年實施需結轉下年繼續使用的資金24萬元、凈結余65萬元。經開區實現收支平衡。
          (二)政府性基金預算收支決算
          1.全市政府性基金收入完成82.89億元(其中:國土方面收入78.51億元),增長20.7%;加上省級補助5.1億元、上年結轉等7.12億元,收入總量為95.11億元。全市政府性基金支出實現83.27億元(其中:國土方面支出77.57億元),增長21.3%;加上上繳省級支出1.22億元、調出資金等2.2億元,支出總量為86.69億元。收支總量相抵后,全市結轉結余資金8.42億元。
          2.市級政府性基金收入完成36.84億元(其中:國土方面收入34.76億元),增長19.1%;加上省級補助2.55億元、上年結轉等2.48億元,收入總量為41.87億元。市級政府性基金支出實現34.56億元(其中:國土方面支出32.18億元),增長35.1%;加上補助縣(區)2.93億元、上繳省級1.2億元、調出資金等0.98億元,支出總量為39.67億元。收支總量相抵后,市級結轉結余資金2.2億元。
          2014年市級政府性基金支出決算主要情況:地方教育附加安排的支出1035萬元,為預算的61.5%;彩票公益金安排的支出6168萬元,為預算的98.5%;殘疾人就業保障金支出645萬元,為預算的24%;森林植被恢復費安排的支出640萬元,為預算的99.8%。
          3.經開區政府性基金收入完成4.69億元(其中:國土方面收入4.4億元),下降40.9%;加上上級補助、上年結余等收入,收入總量為6.29億元。經開區政府性基金支出實現6.15億元(其中:國土方面支出5.88億元),下降49.5%;加上上繳上級及調出資金等,支出總量為6.25億元。收支總量相抵后,經開區結轉結余資金346萬元。
          (三)國有資本經營預算收支決算
          1.全市國有資本經營預算收入實現9317萬元,加上上年結轉169萬元,收入總量為9486萬元。全市國有資本經營預算支出實現9486萬元。收入總量減去支出后無結余。
          2.市級國有資本經營預算收入實現9235萬元。市級國有資本經營預算支出實現9235萬元。收入總量減去支出后無結余。
          2014年市級國有資本經營預算支出決算主要情況:用于解決企業歷史遺留問題和布局調整等方面6020萬元;用于扶持優勢企業做大做強、促進高端產業發展、推動企業轉型升級等方面750萬元;調入一般公共預算用于保障和改善民生650萬元。
          (四)社會保險基金預算收支決算
          1.全市社會保險基金預算收入完成35.02億元,為預算的108.5%,社會保險基金預算支出實現30.27億元;收支相抵后結余4.75億元,加上上年結余,滾存結余26.03億元。
          2.市級社會保險基金預算收入完成14.23億元,為預算的120.7%;社會保險基金預算支出實現12.79億元;收支相抵后結余1.44億元,加上上年結余,滾存結余11.78億元。
          2014年市級社會保險基金支出決算,主要用于社會保險待遇支出11.69億元,有力保障了基本醫療保險、失業保險、工傷保險待遇水平的提高,確保各項社會保險待遇按時足額兌現。
          以上2014年全市及市級、經開區財政決算,請予審查批準。
          二、2015年財稅政策及上半年收支預算變動和執行情況
          (一)2015年財稅政策
          根據《四川省人民政府關于編制2015年中央預算和地方預算的通知》(川府發〔2015〕72號)文件要求和中央、省、市經濟工作會議精神,2015年財稅政策主要包括:
          一是完善財政收入制度。依法加強稅收征管,做到依法征收、應收盡收。清理規范稅收收入、非稅收入、財政支出等優惠政策。按規定將地方教育附加、文化事業建設費等11項政府性基金轉列一般公共預算。
          二是促進經濟發展方式轉變。充分發揮市場在資源配置方面決定性作用,逐步減少競爭性領域專項投入。推廣運用政府與社會資本合作(PPP)模式,逐步健全財政支持產業發展體系,引導帶動社會資本增加投入,促進經濟發展。加強重點領域投資,進一步加大對水利、交通等重大基礎設施建設投入力度。
          三是持續加強民生保障。加大民生投入,繼續實施好十項民生工程,突出辦好“20件民生大事”,努力解決與群眾切身利益密切相關的民生問題。按照國家統一部署,推進機關事業單位養老保險制度改革。
          四是嚴格控制一般性支出。嚴格執行中央“八項規定”和省、市“十項規定”,全面貫徹落實“約法三章”,建設節約型機關。加強預算執行全過程動態監控,嚴格控制一般性支出,特別是“三公”經費和差旅、會議、培訓等公務支出。強化績效預算管理,著力提升財政支出績效。
          (二)財政收支預算變動情況
          全市各級經同級人民代表大會審議通過的地方一般公共預算收入預算1至6月均未發生變動。
          截至6月底,全市一般公共預算支出執行過程中,省級財政新增我市轉移支付補助等18.48億元,全市一般公共預算支出由年初的133.91億元變動為152.39億元。
          市級一般公共預算支出執行過程中,省級財政新增我市轉移支付補助等5.46億元,市級一般公共預算支出由年初的25.96億元變動為31.42億元。經開區一般公共預算支出由年初的1.96億元變動為2.04億元。
          (三)上半年財政預算執行情況
          1.一般公共預算執行情況
          全市地方一般公共預算收入完成29.54億元,為年初預算的58.8%,增長10.7%;全市一般公共預算支出實現80.8億元,增長13.4%。市級地方一般公共預算收入完成8.25億元,為預算的56%,增長14.1%;市級一般公共預算支出實現15.86億元,增長28.1%。經開區地方一般公共預算收入完成1.05億元,為預算的54.4%,增長31.8%;經開區一般公共預算支出實現1.12億元,增長20.3%。
          2.政府性基金預算執行情況
          全市政府性基金收入完成9.11億元,為年初預算的24.5%;政府性基金支出實現13.08億元,為年初預算的34.9%。市級政府性基金收入完成2.73億元,為年初預算的25%;政府性基金支出實現2.43億元,為年初預算的21.3%。經開區政府性基金收入完成1.33億元,政府性基金支出實現1.96億元。
          3.國有資本經營預算執行情況
          全市國有資本經營預算收入完成700萬元,為年初預算的21.7%;國有資本經營預算支出實現721萬元,為年初預算的22.4%。市級國有資本經營預算暫無收入,主要是由于按規定市屬國有企業根據上一年度經審計的財務決算數據計算國有資本收益,并經主管部門和財政部門審核后上繳。目前主管部門和財政部門已完成審核工作,正在積極組織上繳。
          4.社會保險基金預算執行情況
          全市社會保險基金預算收入完成25.91億元,為年初預算的68%;社保基金預算支出實現14.21億元,為年初預算的42%。市級社會保險基金預算收入完成7.03億元,為年初預算的50%;社會保險基金預算支出實現5.4億元,為年初預算的43.5%。
          以上2015年1至6月全市和市級、經開區收支預算變動及執行情況,請予審查。
          三、2015年上半年財政重點工作開展情況
          今年以來,全市各級財政認真執行市六屆人大五次會議審查的財政工作目標,積極落實穩增長、促改革、調結構、惠民生各項政策,全市財政運行總體平穩。
          (一)抓投入轉方式,支持經濟穩定增長
          1.支持重點項目建設。全市一般公共預算及基金預算安排發展建設資金8.6億元,重點支持高新技術園區、骨干路橋網絡、棚戶區改造等重大基礎設施和民生項目建設。
          2.穩定產業經濟增長。安排穩定工業經濟增長資金3000萬元,通過財政貼息的方式,重點支持納稅大戶、電商示范企業、科技創新型企業、產業示范帶頭企業等。通過對金融機構給予降息補貼的方式,降低居民購買普通自住商品房貸款成本,促進房地產穩定增長。
          3.推廣政府與社會資本合作模式。在全省范圍內率先成立內江市政府與社會資本合作(PPP)中心,建立PPP專項資金和PPP引導投資基金,制定項目管理辦法、財政扶持政策等。今年,全市征集遴選潛在PPP項目46個,其中:市級23個,涉及交通、供排水、教育、文化、醫療、養老等領域,總投資334.5億元。
          (二)抓征管重執行,促進財政平穩運行
          1.財政收入穩步增長。上半年,全市地方一般公共預算收入規模居全省第13位,增幅居全省第8位,高于全省平均增幅4.5個百分點。今年以來,全市財政收入增幅始終高于全省平均增幅4個百分點以上,居全省第一方陣。
          2.爭取資金成效明顯。全市爭取上級各類補助資金共計103.8億元,較去年同期增加20.9億元,增長25.2%,其中:全市均衡性轉移支付增量6.33億元,增長249.3%;市級增量9703萬元,規模居全省第3位,增長106.4%。此外,全市累計爭取一、二批政府置換債券資金共計60.08億元,其中市級27.15億元(含經開區),爭取額居全省首位,是同類地區的3倍以上。
          3.支出進度不斷加快。嚴格貫徹落實《預算法》的要求,市財政在收到上級轉移支付后30日內下達到有關部門和縣(區);在提高年初預算到位率的基礎上不斷加快預算執行和資金撥付進度,對符合支付條件的項目資金實行3日內限期撥付,使財政資金盡快轉化為實物工作量。
          (三)抓調控保重點,增強財政保障能力
          1.落實工資改革政策。各級財政部門通過用好上級資金、合理調控財力增量、盤活財政存量及調整支出結構等方式,千方百計籌集資金,確保了涉及廣大干部職工及離退休人員切身利益的調資政策落實到位,并已于6月30日前兌現到個人。
          2.加大民生保障力度。全市民生支出實現60.36億元,增長16.9%,其中:“十項民生工程”及“20件民生大事”支出50.87億元,增長35%。民生支出占一般公共預算支出比重達到74.7%,較去年提高2.2個百分點。
          3.嚴格控制一般性支出。貫徹落實中央、省、市關于厲行節約反對鋪張浪費的有關規定,大力壓縮“三公”經費及會議費、培訓費等其他一般性支出。上半年,全市“三公”經費支出較去年同期下降22.3%,其中公務接待費下降29.4%;市級較去年同期下降9.3%,其中公務接待費下降5.3%。全面推進信息公開,除涉密信息外,全市各級各部門預算及“三公”經費預算全部向社會公開。
          (四)抓改革重績效,提升財政管理水平
          1.完善“全口徑”預算體系。全市一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算“四本預算”全部提交市人代會審查,并按程序向社會公開;市級部門預算草案全部提交市人代會審查。
          2.積極盤活財政存量資金。大力開展盤活財政存量資金專項檢查,建立定期報告制度。市級盤活財政存量資金6.12億元,其中重新統籌安排使用資金3.54億元,包括安排促發展、惠民生、穩增長等方面支出1.35億元,安排市級國庫支付中心消化歷年對外借款2.19億元。
          3.加強財政監督管理。開展征地拆遷補償資金、涉農資金及盤活財政存量資金等專項檢查。市級公立醫院經營性收入等全面納入財政監管。加大政府投資評審力度,市級投資評審項目51個,涉及金額16.23億元,審減2.84億元,審減率為17.5%。針對東興區財政局發生的重大資金安全事件,市財政局高度重視,立即行動,已抽調人員對東興區財政局財政財務管理情況進行了全面檢查,對查出的問題責令限期整改。同時,舉一反三,在全市范圍內開展“嚴肅財經紀律、落實監管責任、確保資金安全”專項整治工作,通過落實整改、建章立制,全面排查堵塞各級財政財務管理存在的漏洞,堅決杜絕類似情況再次發生。目前,東興區重大資金安全事件未對市財政、東興區財政預決算辦理產生直接影響。
          市政府對市人大及其常委會審查財政預算報告的決議高度重視,已責成相關部門認真研究制定貫徹落實意見;認真辦理人大代表議案和建議意見,及時整改落實財政預算執行情況審計中調查發現的問題。同時,市財政根據《預算法》的規定,將全市財稅體制改革方案,全市均衡性轉移支付增量安排方案,以及上半年上級轉移支付、年初二次待分配資金及預備費等安排情況提交市人大審議;邀請市人大、市政協相關領導參與市級績效評價工作,主動接受監督。
          盡管上半年全市財政收支預算執行總體情況良好,但我市財政發展改革中仍然面臨不少困難和問題,主要表現在:當前宏觀經濟下行壓力依然較大,受工業經濟嚴重下滑及房地產業增速回落等因素影響,財政收入穩定增長異常艱難;今年已實施的工資改革及下半年即將實施的養老保險制度改革等政策性增支,使財政“保工資、保運轉”的壓力進一步加劇;國有土地出讓收入大幅下滑,加之融資政策收緊,政府到期應償還債務需求巨大,發展建設資金鏈條的接續極為困難。針對上述困難和問題,我們將高度重視,認真聽取市人大常委會委員和代表們的意見建議,采取有效措施加以解決。
          四、下半年的主要工作措施
          (一)繼續穩定經濟發展增勢。認真落實國家結構性減稅政策和各項稅費優惠政策,加大簡政放權力度,切實減輕企業和社會負擔,增強經濟發展活力。繼續在公共建設領域大力推廣PPP模式,吸引社會資金投入重點項目。支持國有平臺公司做好融資工作,全力促成企業債券及融資落地。加大土地出讓收入欠款和工程投資項目欠稅的催收力度,確保應收盡收,接續政府性資金鏈條。
          (二)確保完成全年收支任務。密切跟蹤財政經濟形勢,克服宏觀經濟下行、產業結構調整和政策性減稅等因素影響,實現財政收入的均衡性和可持續性,確保完成年初預期目標。加大涉稅信息共享力度,挖掘征稅潛力,實現稅收征管精細化。全力做好上級資金爭取,凝聚工作合力,提高爭取實效。加快預算執行進度,及時分配下達轉移支付資金,切實提高資金使用時效性。
          (三)嚴格落實重點支出政策。扎實推進“十項民生工程”和“20件民生大事”,切實解決人民群眾急需急盼的民生問題。繼續做好教育、社保、醫療、保障性安居工程等與人民群眾切身利益密切相關的重點民生事項資金保障工作。加快資金撥付,強化資金監管,確保民生資金早投入、人民群眾早受益。做好養老保險制度改革資金籌集及各項前期準備工作,確保政策落實到位。堅持扶貧攻堅與全面精準扶貧“兩輪驅動”,將精準扶貧投入與建檔立卡貧困人口相結合;全面實施基礎、產業、新村、能力、生態扶貧工程,幫助農村貧困人口脫貧解困,實現精準脫貧。
          (四)努力深化財政管理改革。認真貫徹落實中央、省關于深化財稅體制改革的總體部署,有序推進財稅體制改革。開展財政“十三五”規劃和財政三年規劃編制工作,提高財政政策的前瞻性和可持續性。繼續深入推進績效預算管理,引入第三方評價機制。按照中央、省規定做好盤活財政存量資金工作,采取更為嚴格的清理盤活措施,提高資金使用績效。強化財政監督管理,做好財政資金安全檢查工作,徹底堵住資金管理漏洞,確保財政財務制度規范、落實到位。
          主任、各位副主任、秘書長、各位委員:全市各級將在市委的堅強領導下,在市人大的監督支持下,振奮精神、拼搏實干,搶抓機遇、乘勢而進,為建設充滿希望、充滿活力的幸福美麗內江而努力奮斗!
          附件:2014年全市及市級財政收支執行情況表.xls
    市本級“三公”經費匯總情況
    內江市市本級2014年“三公”經費決算匯總情況
          根據《預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2014〕45號)的有關規定,經內江市財政局匯總,2014年內江市市本級部門,包括市級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位和其他單位使用財政撥款(當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金)安排“三公”經費決算總額為6830.03萬元,較上年減少1371.4萬元,下降16.7%。其中:因公出國(境)經費33.52萬元,較上年下降53%;公務接待費1551.41萬元,較上年下降48.3%;公務用車購置及運行維護費5245.1萬元,較上年增長2.3%,增長的主要原因為:2013年,中央、省出臺關于黨政機關公務用車配備使用管理的有關規定,經市政府同意,市級部門在政策范圍內購置新增了一批公務用車,2014年運行維護費相應增加。
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