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  • 內江市紀委監委2019年部門預算編制說明

    發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

     

    一、基本職能及主要工作
      (一)內江市紀委監委職能簡介

    中共內江市紀律檢查委員會機關與內江市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能,在中共四川省紀委監委和中共內江市委領導下開展工作。
      (二)內江市紀委監委2019年重點工作

    堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,全面落實省紀委和市委部署要求,把兩個維護作為根本政治任務,把實現新時代紀檢監察工作高質量發展作為努力方向,堅持穩中求進工作總基調,忠實履行黨章和憲法賦予的職責,以黨的政治建設為統領,徹底肅清周永康流毒影響,深刻汲取蒲波和熊曉平、鐘長鳴嚴重違紀違法問題教訓,持之以恒正風肅紀,一體推進不敢腐不能腐不想腐,全面深化紀檢監察體制改革,鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利,積極營造風清氣正良好政治生態,為推動治蜀興川內江實踐再上新臺階提供堅強紀律保障。

    1.始終把政治建設擺在首位

    2.全面深化紀檢監察體制改革

    3.堅定不移推進正風肅紀

    4.始終保持反腐敗斗爭高壓態勢

    5.全面加強紀檢監察隊伍自身建設
      二、部門預算單位構成
      中共內江市紀律檢查委員會機關和內江市監察委員會合署辦公。其中內設機構22個,具體為:辦公室、組織部、宣傳部、法規研究室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至十二紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、機關黨委。事業單位2個,主要包括:內江市紀委信息中心,內江市紀委干部教育中心。
      三、收支預算情況說明
      按照綜合預算的原則,市紀委監委機關所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1401.37萬元;支出包括:一般公共服務支出1077.18萬元,教育支出7.26萬元,社會保障和就業支出112.95萬元,衛生健康支出85.86萬元,住房保障支出118.12萬元。市紀委監委機關2019年收支總預算1401.37萬元。
      (一)收入預算情況
      市紀委監委機關2019年收入預算1401.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入1401.37萬元,占100%
      (二)支出預算情況
      市紀委監委機關2019年支出預算1401.37萬元,其中:基本支出1269.51萬元,占90.59%;項目支出131.86萬元,占9.41%
      四、財政撥款收支預算情況說明
      市紀委監委機關2019年財政撥款收支總預算1401.37萬元,較2018年減少159.27萬元,主要原因是人員減少,退休及調出人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等均相應減少。

    收入包括:本年一般公共預算撥款收入1401.37萬元;支出包括:一般公共服務支出1077.18萬元,教育支出7.26萬元,社會保障和就業支出112.95萬元,衛生健康支出85.86萬元,住房保障支出118.12萬元。
      五、一般公共預算當年撥款情況說明
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      市紀委監委2019年一般公共預算當年撥款1401.37萬元,比2018年預算數減少159.27萬元。主要是人員減少,退休及調出人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等均相應減少。
      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      一般公共服務支出1077.18萬元,占76.87%;教育支出7.26萬元,占0.52%;社會保障和就業支出112.95萬元,占8.06%;衛生健康支出85.86萬元,占6.12%;住房保障支出118.12萬元,占8.43%
      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
      1.一般公共服務(類)紀檢監察(款)行政運行(項):2019年預算數為945.32萬元,主要用于單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
      2.一般公共服務(類)紀檢監察(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為131.86萬元,主要用于《甜城問政》欄目、反腐倡廉宣傳教育等工作開支。

    3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為7.26萬元,主要用于人員培訓費用。

    4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為1.63萬元,主要用于機關離退休人員的經費。

    5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為102.36萬元,主要用于機關事業人員的基本養老保險繳費。

    6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為8.96萬元,主要用于機關事業人員的職業年金繳費。

    7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為79.56萬元,主要用于機關人員的醫療保險。

    8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為6.3萬元,主要用于機關公務員的醫療保險。

    9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為118.12萬元,主要用于機關事業人員的住房公積金繳費。
      六、一般公共預算基本支出情況說明
      市紀委監委機關2019年一般公共預算基本支出1269.51萬元,其中:
      人員經費804.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費464.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      市紀委監委機關2019年“三公”經費財政撥款預算數75萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行維護費70萬元。
      (一)因公出國(境)經費較2018年預算不變。未發生因公出國(境)經費開支。
      (二)公務接待費較2018年預算增長25%。原因在于紀檢監察體制改革后,機關各類調研交流批次增加。主要用于機關按規定開支的各類公務接待費用,

    (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長37.25%。原因在于市監委成立,市檢察院劃轉我委機關6輛執紀執法用車,新增車輛導致運行維護費增加。主要用于機關按規定開支的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
      單位現有公務用車15輛,其中:轎車12輛,商務車1輛,越野車1輛,中客車1輛。
      2019年安排公務用車運行維護費70萬元,用于15輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障全市黨風廉政建設、監督執紀問責等工作開展。
      八、政府性基金預算支出情況說明
      市紀委監委機關2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明
      市紀委監委機關2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
      十、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2019年,市紀委監委機關以及市紀委信息中心、市紀委干部教育中心2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為464.89萬元,比2018年預算增加85.47萬元,增長22.53%。主要原因是監察體制改革后,監察對象大幅增加導致運行經費相應增加。
      (二)政府采購情況
      2019年,市紀委監委機關安排政府采購預算5萬元,主要用于設備購置等。
      (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,市紀委監委機關所屬各預算單位共有車輛  15輛,其中,一般公務用車1輛,執法執勤用車14輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
      2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
      (四)績效目標設置情況
      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市紀委監委機關編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款131.86萬元。
      十一、名詞解釋

    1.一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項):指市紀委監委機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    3.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):指市紀委監委機關開展專項工作的項目支出。

    4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指市紀委監委機關保障離退休人員經費的支出。
       5.基本支出:市紀委監委機關為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      6.項目支出:指市紀委監委機關在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      附件:表1.部門收支總表
         表1-1.部門收入總表
         表1-2.部門支出總表
         表2.財政撥款收支總表

    2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
         表3.一般公共預算支出表
         表3-1.一般公共預算基本支出預算表
         表3-2.一般公共預算項目支出預算表
         表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
         表4.政府性基金支出預算表
         表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
         表5.國有資本經營支出預算表

          6.市級部門整體支出績效目標管理表

          6-1.2019年部門預算項目績效目標

     

    附件:預算公開表_[105]中國共產黨內江市紀律檢查委員會辦公室.xls

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