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  • 中共內江市委機構編制委員會辦公室 2019年部門預算編制說明

    發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

     

    一、基本職能及主要工作
    (一)中共內江市委機構編制委員會辦公室職能簡介

    1.貫徹執行有關行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策、法律法規、擬訂全市行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的政策并組織實施。

    2.擬訂全市行政管理改革和機構改革方案,審核市直各部門“三定”規定和縣(區)機構改革方案,指導市以下行政管理體制改革和機構改革,評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區劃調整的有關工作。

    3.擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調整行政編制事項。負責全市行政事業編制總量控制和機關事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。

    4.負責市委、市政府各部門,市人大、市政協機關,市法院、市檢察院機關,各民主黨派市委機關、市人民團體機關的機構編制管理工作。協調市直各部門之間及市直各部門與縣(區)之間的職責分工。

    5.審核各縣(區)副科級或按照副科級及以上規格管理機構的設置、調整,指導縣(區)機構編制管理工作。

    6.擬訂全市事業單位改革方案的實施意見,負責市屬事業單位機構編制管理,審核市屬事業單位的機構編制方案,負責擬參照公務員法管理事業單位職責的審核工作,審核各縣(區)事業單位改革總體方案,指導、協調縣(區)事業單位改革和機構編制管理工作。

    7.監督檢查全市行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況,建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

    8.負責全市事業單位登記管理工作。

    9.承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他工作。

    (二)中共內江市委機構編制委員會辦公室2019年重點工作

    1.全面完成黨政群機構改革各項任務。

    2.完成市人大、市政協機構改革各項任務。

    3.完成市法院、市檢察院內設機構改革,加強司法所規范化建設。

    4.增強群團組織政治性、先進性、群眾性,充分發揮其橋梁紐帶作用。

    5.完成市監察委“三定”方案制定,向派駐市級部門紀檢組賦予監察職責,指導縣(市、區)委編辦完成派駐部門紀檢監察組工作任務。

    6.借鑒經濟發達鎮行政管理體制改革試點經驗,適應街道、鄉鎮工作特點和便民服務需要,購建簡約高效的基層管理體制。

    7.深化事業單位分類改革和生態環境保護綜合行政執法改革。

    8.積極推進落實產業園區管理機構長效激勵機制。

    9.建立健全機關、事業單位信用體系及相關制度。

    10.辦好學前教育,形成完善的學前教育管理體制、辦園體制和政策保障體系,為幼兒提供更加充裕、更加普惠、更加優質的學前教育。

    二、部門預算單位構成
      中共內江市委機構編制委員會辦公室下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,其他事業單位1個。主要包括:內江市事業單位登記管理局和內江市機構編制體制改革研究中心。

    三、收支預算情況說明
      按照綜合預算的原則,中共內江市委機構編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出和住房保障支出。中共內江市委機構編制委員會辦公室2019年收支總預算528.44萬元。
      (一)收入預算情況
      中共內江市委機構編制委員會辦公室2019年收入預算528.44萬元,其中:一般公共預算撥款收入528.44萬元,占總收入的100%。

    (二)支出預算情況
      中共內江市委機構編制委員會辦公室2019年支出預算528.44萬元,其中:基本支出528.44萬元,占100%。
      四、財政撥款收支預算情況說明
      中共內江市委機構編制委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算528.44萬元,較2018年增加32.53萬元,主要原因是全市黨政機構改革工作需要在2019年全面完成并進行改革評估,同時推進人大、政協、司法、監察等領域體制改革,以及完成信用體系建設等工作。

    收入包括:本年一般公共預算撥款收入528.44萬元;支出包括:一般公共服務支出397.64萬元、教育支出3.01萬元、社會保障和就業支出48.09萬元、衛生健康支出32.5萬元、住房保障支出47.2萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      中共內江市委機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款528.44萬元,比2018年預算數增加32.53萬元。主要是全市黨政機構改革工作需要在2019年全面完成并進行改革評估,同時推進人大、政協、司法、監察等領域體制改革,以及完成信用體系建設等工作。
      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      一般公共預算當年撥款528.44萬元,占100%;其中:一般公共服務支出397.64 萬元,占75.25%;教育支出3.01萬元,占0.57%;社會保障和就業支出48.09萬元,占9.1%;衛生健康支出32.5萬元,占6.15%;住房保障支出47.2萬元,占8.93%。  

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
      1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為395.92萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
      2. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項): 2019年預算數為1.72萬元,主要用于完成財政特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

    3.一般公共服務(類)財政事務(款)培訓支出(項): 2019年預算數為3.01萬元,主要用于單位職工教育培訓支出。

    4. 一般公共服務(類)財政事務(款)社會保障和就業支出(項): 2019年預算數為48.09萬元,主要用于機關及下屬行政事業單位為職工繳納的養老保險等。

    5. 一般公共服務(類)財政事務(款)衛生健康支出(項): 2019年預算數為32.5萬元,主要用于:機關及下屬行政事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
        6. 一般公共服務(類)財政事務(款)住房保障支出(項): 2019年預算數為47.2萬元,主要用于機關及下屬行政事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明
      中共內江市委機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出528.44萬元,其中:
      人員經費331.84萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費196.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      中共內江市委機構編制委員會辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數10.56萬元,其中:因公出國(境)經費4萬元,公務接待費2.56萬元,公務用車購置及運行維護費4萬元。
      (一)因公出國(境)經費較2018年預算減少51.22%。按照市外事僑務部門安排,擬于2019年赴臺灣考察交流學習。

    (二)公務接待費較2018年預算減少48.8%。主要用于中央、省委機構改革專項督查接待及外省、市(州)機改評估考察接待等

    (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少60%。主要用于公務車維修、日常運行、機構改革調研及外出考察等。

    單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。
      2019年安排公務用車運行維護費4萬元,用于1輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障日常應急使用及前往部分省、市(州)、縣(市、區)考察調研等工作的開展。
      八、政府性基金預算支出情況說明
        無政府性基金預算。

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    無國有資本經營預算。

    十、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2019年,中共內江市委機構編制委員會辦公室下屬辦機關及下屬內江市事業單位登記管理局的機關運行經費財政撥款預算為196.61萬元,比2018年預算增加124.55萬元,增長172.84%。主要原因是2018年的運轉專項經費在2019年全部納入基本支出。

    (二)政府采購情況
      2019年,中共內江市委機構編制委員會辦公室及所屬各預算單位安排政府采購預算8萬元,主要用于采購辦公設備等。
      (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,中共內江市委機構編制委員會辦公室及所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,車輛類別為轎車。單位無價值200萬元以上大型設備。

    (四)績效目標設置情況
      2019年中共內江市委機構編制委員會辦公室及所屬各預算單位無部門整體績效目標。
      十一、名詞解釋
      (根據《2019年政府收支分類科目》及各部門實際情況對各收支科目名稱進行解釋。)

      附件:表1.部門收支總表
         表1-1.部門收入總表
         表1-2.部門支出總表
         表2.財政撥款收支總表

    2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
         表3.一般公共預算支出表
         表3-1.一般公共預算基本支出預算表
         表3-2.一般公共預算項目支出預算表
         表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
         表4.政府性基金支出預算表
         表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
         表5.國有資本經營支出預算表

          6.市級部門整體支出績效目標管理表

          6-1.2019年部門預算項目績效目標

     

    附件:預算公開表_[117]中共內江市委機構編制委員會辦公室.xls

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