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  • 內江市財政局 2019年部門預算編制說明

    發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              


    一、基本職能及主要工作

    (一)職能簡介

    根據《內江市人民政府辦公室關于印發內江市財政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(內府辦發〔2010〕117號),內江市財政局的主要職責為:

    1.擬定和執行內江市財政、稅收發展戰略、政策及中長期財政規劃;擬定和執行財政分配政策和財政改革方案;參與宏觀經濟分析預測和全市重大宏觀經濟政策的制定;提出運用財稅政策實施宏觀經濟調控和綜合平衡全市財力建議;制定構建地方公共財政體系政策、制度;指導全市財政工作。

    2.研究、擬定全市財政、財務、會計管理辦法和措施;制定和執行財政、財務、會計管理規章制度;管理中央轉貸的特種國債。

    3.負責編制年度市級預算草案并組織執行;受市政府委托,向市人民代表大會報告全市及市本級財政預算及其執行情況,向市人大常委會報告決算;擬定財政稅收收入計劃;管理市級各項財政收入及財政專戶;督導行政事業單位完善財務管理體制;制定規范各項財政收支管理辦法;承擔政府性債務管理工作。

    4.貫徹執行國家財稅及其相應的法律、法規和方針、政策;聯系、協調與國稅、地稅等部門的稅政業務工作;開展稅政檢查;擬定和審議國家授權的地方稅減免規定和稅收優惠政策,監督各類稅收減免和有關稅款退庫事項。

    5.負責政府非稅收入和財政票據管理;負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費;負責全市非貿易外匯管理;負責有關政策性補貼和專項儲備資金管理工作;負責實施對地方金融類企業的財務監管;管理外國政府和國際金融機構貸(贈)款項目的有關業務。

    6.組織制定全市國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。負責制定政府采購的相關規定和管理制度,監督管理全市政府采購工作。

    7.貫徹執行《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》;制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責制定全市行政事業單位國有資產管理規章制度及市級行政事業單位國有資產管理工作;參與全市住房改革政策的研究和制定,管理市級住房改革資金預算;承擔彩票管理的有關工作。

    8.貫徹執行社會保障資金財務管理制度;管理市級政府的社會保障支出;組織實施對社會保障資金使用的財政監督;參與研究、擬定城鄉居民最低生活保障、地方醫藥衛生體制改革的政策。

    9.負責審核和匯總編制全市國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取市本級企業國有資本收益,組織實施企業財務制度,參與擬定企業國有資產管理相關制度,按規定參與管理資產評估工作。

    10.負責管理和監督財政性經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款,負責投資評審管理工作,參與擬訂政府性建設投資的有關政策,執行基本建設財務管理制度。

    11.負責全市農業財政和農業綜合開發管理工作。  

    12.負責管理全市會計工作;貫徹實施《會計法》、《企業會計準則》等會計法律、法規和制度;擬定和實施國家統一會計制度的有關具體辦法和補充規定;組織和管理全市會計人員的考試和業務培訓;負責全市會計專業技術職稱考試管理工作;指導和監督市注冊會計師協會工作;組織清理整頓經濟鑒證類中介機構。

    13.負責財政資金績效評價。制定財政監督的各項規章制度;組織實施財政監督檢查;糾正財政收支中的問題;依法查處違反財經紀律案件。

    14.組織和管理全市財政業務培訓;負責財政信息管理系統和財政宣傳工作。

    15.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

    16.承辦市政府交辦的其他事項。
      (二)2019年重點工作

    2019年,是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。全市各級財政部門將緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,按照高質量發展的要求,深入推進財稅體制改革,優化支出結構,加強民生保障,堅持依法理財,強化風險防控,為實現“兩個率先”“三個基本建成”,打造“內江實踐方案”升級版,加快建設幸福美麗內江提供堅實的財力支撐。  

    1.抓好財政收支運行。牢固樹立“過緊日子、苦日子”思想,突出保障重點,最大限度盤活存量,精打細算用好增量,多渠道籌集資金,集中財力保障省、市重大戰略和決策部署。結合市區財政體制改革和高新區財政體制調整,合理分解下達縣(市、區)收入計劃。強化責任制和清單制,逐月分解下達收入計劃,確保完成全年收入計劃。改進預算控制方式,加強預算支出管理,強化民生等重點領域支出保障,提高部門預算編制質量。力爭2019年財政預算收入與經濟保持協調增長。堅持“走上去”工作方法,發揮財政爭取資金主渠道作用,配合行業主管部門做好項目儲備、包裝和申報工作,爭取上級更大的支持。

    2.推動經濟高質量發展。按照市委市政府安排部署,切實做好“六穩”涉及財政的各項工作。繼續落實積極的財政政策,積極向財政廳匯報爭取2019年新增債券限額,支持全市重大基礎設施和公益性事業發展。持續推進減稅降費,深化簡政放權。優化產業類專項資金支持方向,確保大部分產業類專項資金投向“四新一大”產業,集中支持重大項目建設。圍繞內江建設“成渝立交橋”和“打造30分鐘內江”的奮斗目標,大力支持交通網絡建設。做好“雙百”城市建設、“創國衛”等重點項目資金保障。大力支持縣域經濟發展。

    3.全力支持民營經濟發展。進一步增添措施,精準施策,切實加大對民營經濟的財政支持力度。安排不低于2億元的民營經濟發展專項資金,出臺一批政策措施,通過獎勵、補助、貼息的方式支持民營經濟健康發展,鼓勵民營企業上市和融資創新,組建20億元川南融資擔保公司,鼓勵國有控投企業、民營企業、混合所有制企業等各類型企業積極參與PPP項目,給予中小企業更多參與機會,大幅拓展社會資本特別是民營資本發展空間。用好用活企業急轉貸資金,完善應急轉貸服務,減輕民營企業轉貸壓力,防范和化解民營企業資金斷鏈風險。

    4.持續打好三大攻堅戰。繼續深入防范政府債務風險,認真貫徹落實關于防范化解經濟、財政運行風險工作“1+8”方案,堅決遏制隱性債務增量。加快城市黑臭水體治理示范城市建設,加快推進沱江流域水環境綜合治理、城鄉生活垃圾處理2個PPP項目建設。圍繞脫貧攻堅“頭等大事”,全力以赴籌集資金,扎實做好脫貧攻堅支出保障。建立多元化投入機制,利用財政資金,吸引撬動金融和社會資本加大投入,推進鄉村振興戰略內江實踐。

    5.推進民生事業全面發展。繼續加大民生投入力度,嚴格落實好“十項民生工程”“20件民生實事”資金,統籌保障好“內江民生十有行動”資金。切實做好就業、教育、社保、醫療、養老等領域財政資金和政策保障,進一步優化政策機制,推進公共服務均等化,為人民群眾提供更多更優質公共服務產品。

    6.深化財稅體制改革。按照中央、省改革部署,有序推進市以下財政事權和支出責任劃分改革。持續推進財政改革“兩年攻堅計劃”、市縣財政暫付款清理消化“三年攻堅行動”。持續貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,全面實施績效管理,逐步將績效管理覆蓋四本預算,并深度融入預算編制、執行、監督全過程。

    7.縱深推進全面從嚴治黨。持續深入學習貫徹黨的十九大精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想,深入學習貫徹省委十一屆四次全會精神和市委七屆八次全會精神。把“兩個責任”落實擺在更加突出的位置,始終保持懲治腐敗高壓態勢,持之以恒改進作風、整治“四風”。深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化、“不忘初心、牢記使命”主題教育,扎實開展每月主題黨日活動,確保財政隊伍政治堅定、思想穩定。用心認真盡責、敢挺苦干實拼,為奮力譜寫新時代治蜀興川內江實踐新篇章積極貢獻財政的智慧和力量。

    二、部門預算單位構成
      內江市財政局下屬二級預算單位 5 個,其中參照公務員法管理的事業單位 2 個,其他事業單位 3 個。主要包括:內江市市級財政國庫支付中心、內江市財政監督局、內江市政府與社會資本合作中心、內江市財政信息管理中心、內江市財政投資評審中心。

    三、收支預算情況說明
      按照綜合預算的原則,內江市財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:本年一般公共預算撥款收入2978.29 萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入365.52 萬元;支出包括:一般公共服務支出2796.76萬元; 教育支出50.97萬元; 社會保障和就業支出178.17萬元; 衛生健康支出134.03萬元; 住房保障支出183.88萬元。

    (一)收入預算情況
      內江市財政局2019年收入預算3343.81萬元,其中:一般公共預算撥款收入2978.29萬元,占比89.1%,上年結轉365.52萬元,占比10.9%。
      (二)支出預算情況
      內江市財政局2019年支出預算3343.81萬元,其中:基本支出2262.58萬元,占67.7 %;項目支出1081.23 萬元,占32.3 %。
      四、財政撥款收支預算情況說明
      內江市財政局2019年財政撥款收支總預算3343.81萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入2978.29萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入365.52萬元;支出包括:一般公共服務支出2796.76萬元; 教育支出50.97萬元; 社會保障和就業支出178.17萬元; 衛生健康支出134.03萬元; 住房保障支出183.88萬元。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      內江市財政局2019年一般公共預算當年撥款2978.29 萬元,比2018年預算數減少254.97萬元。主要是減少了PPP項目前期工作經費。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況
       內江市財政局2019年一般公共預算當年撥款2978.29  萬元。包括:一般公共服務支出2431.24萬元,占比81.6%; 教育支出50.97萬元,占比1.7%; 社會保障和就業支出178.17萬元,占比6.0%; 衛生健康支出134.03萬元,占比4.5%; 住房保障支出183.88萬元,占比6.2%。  

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為1441.37 萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、物業管理費等日常公用經費。

    2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為750.41萬元,主要用于財政票據工本費項目經費,大平臺及各類系統信息技術維護工作,綜合治稅系統建設項目經費 ,績效評價專項工作,工程項目評審工作,以及用于PPP咨詢,購買服務工作等開支。

    3.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):2019年預算數為245.16萬元,主要用于:事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為50.97萬元,主要用于職工培訓學習支出。

    5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為13.56萬元,主要用于離休人員工資性支出。

    6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為0.03萬元,主要用于退休人員支出。

    7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為158.41萬元,主要用于在職職工繳納養老保險支出。

    8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為0.47萬元,主要用于在職職工繳納職業年金支出。

    9.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為83.34萬元,主要用于職工繳納醫療保險等支出。

    10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為23.99萬元, 主要用于事業單位職工繳納醫療保險等支出。

    11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為26.70萬元, 主要用于單位職工繳納醫療保險等支出。

    12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為183.88萬元,主要用于職工住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明
       內江市財政局2019年一般公共預算基本支出2256.88 萬元,其中:
      人員經費1238.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費1017.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      內江市財政局2019年“三公”經費財政撥款預算數34.32萬元,其中:因公出國(境)經費12萬元,公務接待費4.32萬元,公務用車購置及運行維護費18萬元。
      (一)因公出國(境)經費較2018年預算保持一致。主要用于根據市委市政府及相關部門的安排,出國(境)考察、學習、交流任務。  

    (二)公務接待費較2018年預算減少64%。主要用于做好中央、省等上級相關部門及市(州)相關部門到內江監督檢查、調研、考察等接待安排;發揮主渠道作用,加大爭取項目資金力度;以及其他市(縣、區)交流學習接待工作。

    (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長11.8%。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,由于到鄉鎮檢查、調研事務增多,公務用車運行維護費較2018年增加1.9萬元。

    內江市財政局及下屬單位現有公務用車 4輛,其中:小轎車3輛,越野車1輛。

    2019年安排公務用車運行維護費 18 萬元,用于4  輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障局機關及下屬單位財政工作的正常開展。

         八、政府性基金預算支出情況說明
       內江市財政局機關及下屬預算單位無政府性基金預算支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明
      內江市財政局機關及下屬預算單位無國有資本經營預算支出。
      十、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
       2019年,內江市財政局局機關及下屬國庫支付中心、財政監督局等參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為898.54萬元,比2018年預算增加656.18萬元,增長的主要原因是預算編制口徑發生變化,2018年度項目經費中保運轉經費全部納入機關運行經費中進行編制。
      (二)政府采購情況
       2019年,內江市財政局安排政府采購預算342.30萬元,主要用于辦公設備采購、辦公設施的維修維護、績效評價和項目評審的購買服務、公務用車保險服務、無紙化考試、財政身份認證與授權管理系統等。
      (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,內江市財政局所屬各預算單位共有車輛 4 輛,其中其中:小轎車3輛,越野車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
      (四)績效目標設置情況
       績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市財政局編制了部門整體績效目標,同時所有項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 721.41萬元。

    十一、名詞解釋

    1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    2.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局機關及參公管理下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
      3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
      4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房公積金。
       5.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      7.“三公”經費:納入財政局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
      8.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

     

     

    附件:表1.部門收支總表
       表1-1.部門收入總表
       表1-2.部門支出總表
       表2.財政撥款收支總表

    2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
       表3.一般公共預算支出表
       表3-1.一般公共預算基本支出預算表
       表3-2.一般公共預算項目支出預算表
       表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
       表4.政府性基金支出預算表
       表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
       表5.國有資本經營支出預算表

      6.市級部門整體支出績效目標管理表

      6-1.2019年部門預算項目績效目標

    附件:預算公開表_[301] 內江市財政局.xls

    精准平特一肖期期公开