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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 00851150X/2019-00012 發布日期: 2019-03-20
    主題分類: 其他 號:
    發布機構: 市紅十字會 詞: 預算 編制

    內江市紅十字會2019年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作
        (一)內江市紅十字會職能簡介
    內江市紅十字會基本職能:傳播國際紅十字會運動知識和國際人道主義法,開展備災救災、救助、救護工作;造血干細胞的采集捐獻,無償獻血宣傳、遺體捐獻宣傳,開展地區以及與國外紅十字會組織的合作與交流;完成市政府和上級紅十字會交辦的其他工作。
        (二)內江市紅十字會2019年重點工作
    開展備災救災、救助、應急救護工作;造血干細胞捐獻的宣傳、采集工作,無償獻血宣傳工作、遺體器官捐獻宣傳工作;實施香港紅十字會援助的博愛家園項目。
        二、部門預算單位構成
        內江市紅十字會行政單位一個,下屬事業單位一個。 
        三、收支預算情況說明
        按照綜合預算的原則,內江市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款146.64萬元,上年結轉政府性基金預算20萬元 ;支出包括:教育支出0.51萬元,社會保障和就業支出134.59萬元,衛生健康支出4.92萬元,住房保障支出6.62萬元,政府性基金20萬元。內江市紅十字會2018年收支總預算166.64萬元。
        (一)收入預算情況
        內江市紅十字會2019年收入預算 166.64萬元,其中:一般公共預算撥款146.64萬元,占2019年預算收入88%;上年結轉政府性基金20萬元,占2019年預算收入12%。
        (二)支出預算情況
        內江市紅十字會2019年支出預算146.64萬元,上年結轉政府性基金20萬元,共計166.64萬元。其中:基本支出 146.64萬元,占88%,上年結轉政府性基金支出20萬元,占12%。項目支出0萬元,占0%。
        四、財政撥款收支預算情況說明
        內江市紅十字會2019年財政撥款收支總預算166.64萬元,與2018年基本持平。收入包括:一般公共預算撥款146.64萬元,政府性基金預算20萬元 ;支出包括:教育支出0.51萬元,社會保障和就業支出134.59萬元,衛生與健康支出4.92萬元,住房保障支出6.62萬元,其他支出20萬元。內江市紅十字會2019年收支總預算166.64萬元。
        五、一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        內江市紅十字會2019年一般公共預算當年撥款146.64  萬元,比2018年預算數減少8.23萬元。主要是應急救護員培訓減少。
        (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        內江市紅十字會2019年一般公共預算撥款146.64萬元,其中:培訓支出 0.51萬元,約占0.1%;機關事業單位養老保險繳費支出6.83萬元,約占4.7%;行政運行支出127.76萬元,約占87.2 %;行政單位醫療支出4.92萬元,約占3.5%;住房保障支出6.62萬元,約占 4.5%。
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為0.51萬元,主要用于全面提升紅十字會系統干部素質和業務能力。
        2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為6.83萬元,主要用于為職工繳納基本養老保險金。
        3.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)2019年預算數為127.76萬元,主要用于保障紅十字會機關正常運轉的日常支出和用于紅十字事業發展等支出。
        4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為4.57萬元,主要用于為職工繳納基本醫療保險金。
        5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為0.35萬元,主要用于為職工繳納公務員醫療補助金。
        6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為6.62萬元,主要用于為職工繳納住房公積金。
        六、一般公共預算基本支出情況說明
        內江市紅十字會2019年一般公共預算基本支出146.64萬元,其中:
        人員經費52.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費93.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
        內江市紅十字會2019年“三公”經費財政撥款預算數 4.38萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.88 萬元,公務用車購置及運行維護費3.5萬元。
        (一)因公出國(境)經費較2018年預算無增長變化。  
        (二)公務接待費較2018年預算增長0.58萬元,主要是對外交流力度加大。
        (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長0.5萬元,主要用于購買車輛保險。
        單位現有公務用車1輛,其中轎車1輛。
        2019年安排公務用車運行費3.5萬元,用于1輛公務用車燃油、過路過橋、維修、保險等方面支出。
        八、政府性基金預算支出情況說明
        內江市紅十字會2019年支出上年結轉基金預算20萬元,主要用于紅會培訓基地建設。
        九、國有資本經營預算支出情況說明
        內江市紅十字會2019年無國有資本經營預算支出。
        十、其他重要事項的情況說明
        (一)機關運行經費
        2019年,內江市紅十字會參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為93.74萬元,比2018年預算減少14.23萬元,降低13.2%。主要原因是2018年福彩基金未使用,結轉2019年使用。
        (二)政府采購情況
        2019年,內江市紅十字會未安排政府采購預算。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至2018年底,內江市紅十字會單位共有車輛 1 輛,其中,轎車1輛。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺。
        2019年無購買大型設備等固定資產情況預算。
        (四)績效目標設置情況
        績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市紅十字會編制了部門整體績效目標,2019年內江市紅十字會同無項目支出預算。
        十一、名詞解釋
        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
        2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
        3.社會保障和就業:指用于社會保障和就業等方面的支出。
        4.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
        5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        7.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        8.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        9.公務接待費:單位按規定開支的各類接待費。
        10.公務用車運行維護費:單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
     
      附件:表1.部門收支總表
                      表1-1.部門收入總表
                      表1-2.部門支出總表
                     表2.財政撥款收支總表
                     表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
                     表3.一般公共預算支出表
                     表3-1.一般公共預算基本支出預算表
                     表3-2.一般公共預算項目支出預算表
                     表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
                     表4.政府性基金支出預算表
                     表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
                    表5.國有資本經營支出預算表
                    表6.市級部門整體支出績效目標管理表
                    表6-1.2019年部門預算項目績效目標
     
    附 件:
    預算公開表_內江市紅十字會
    精准平特一肖期期公开